襄城縣教育體育系統(tǒng)
2020年度部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 襄城縣教育體育系統(tǒng)2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
附件： 襄城縣教育體育系統(tǒng)2020年度部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十、項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第一部分
襄城縣教育體育系統(tǒng)概況
一、主要職能
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
襄城縣教育體育系統(tǒng)編制5972個(gè)，其中行政編制31個(gè)，事業(yè)編制5941個(gè)，現(xiàn)在職人數(shù)為6280人，離退休人數(shù)3446人。
（二）部門(mén)職責(zé)
主要職責(zé)：
主要職責(zé)包括：1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于教育體育改革與發(fā)展的方針、政策和法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)教育體育理論研究和宣傳工作。
2、負(fù)責(zé)全縣各類(lèi)教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理；制定全縣教育改革發(fā)展戰(zhàn)略和教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校的教育教學(xué)改革；負(fù)責(zé)全縣教育體育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。
3、負(fù)責(zé)本部門(mén)教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理，參與擬訂教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育基建投資的辦法和措施；參與擬訂基本建設(shè)項(xiàng)目的統(tǒng)籌、規(guī)劃；配合有關(guān)部門(mén)落實(shí)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校編制標(biāo)準(zhǔn)；配合有關(guān)部門(mén)做好教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作；認(rèn)真貫徹落實(shí)教育經(jīng)費(fèi)的“三個(gè)增長(zhǎng)”。
4、負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平；負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)；指導(dǎo)普通高中教育、學(xué)前教育和特殊教育工作；落實(shí)基礎(chǔ)教育教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，全面實(shí)施素質(zhì)教育。
5、指導(dǎo)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革，落實(shí)中等職業(yè)教育專(zhuān)業(yè)目錄、教學(xué)指導(dǎo)文件和教學(xué)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)中等職業(yè)教育教材建設(shè)和職業(yè)指導(dǎo)工作。
6、指導(dǎo)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校的思想政治工作、德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育與國(guó)防教育工作。
7、主管全縣教師工作。負(fù)責(zé)全縣教師資格的認(rèn)定管理工作；負(fù)責(zé)教育體育系統(tǒng)的表彰獎(jiǎng)勵(lì)，歸口管理教師和教育管理人員繼續(xù)教育；指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部人事與分配制度改革；指導(dǎo)全縣教育體育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)。
8、制定和下達(dá)全縣各類(lèi)教育招生計(jì)劃和招生來(lái)源計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；負(fù)責(zé)教育人才需求調(diào)查預(yù)測(cè)工作。
9、負(fù)責(zé)管理教育體育系統(tǒng)科研工作、信息化建設(shè)和現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工作。
10、組織指導(dǎo)教育方面的對(duì)外交流與合作；按有關(guān)規(guī)定管理教育援外和外援項(xiàng)目；負(fù)責(zé)對(duì)外漢語(yǔ)交流與推廣工作；開(kāi)展對(duì)外教育合作與交流。
11、落實(shí)國(guó)家語(yǔ)言文字工作的方針、政策，編制語(yǔ)言文字工作規(guī)劃；負(fù)責(zé)普通話推廣工作。
12、指導(dǎo)全縣教育督導(dǎo)工作，組織對(duì)中等以下教育、掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)檢查和評(píng)估驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)全縣基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的檢測(cè)工作。
13、負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)校的安全教育和安全工作。
14、負(fù)責(zé)全縣社會(huì)力量辦學(xué)的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理。
15、指導(dǎo)全縣體育工作；組織參加和承辦全縣各類(lèi)體育競(jìng)賽；負(fù)責(zé)全縣體育運(yùn)動(dòng)事業(yè)的管理工作；擬訂全縣體育產(chǎn)業(yè)有關(guān)規(guī)定，規(guī)范體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展，協(xié)調(diào)服務(wù)體育彩票發(fā)行管理工作。
16、推行全民健身計(jì)劃，指導(dǎo)開(kāi)展群眾性體育活動(dòng)，實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)展國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)；指導(dǎo)公共體育設(shè)施建設(shè)，負(fù)責(zé)對(duì)公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理。
17、統(tǒng)籌規(guī)劃全縣競(jìng)技體育發(fā)展和體育運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目設(shè)置與重點(diǎn)布局，負(fù)責(zé)縣運(yùn)動(dòng)隊(duì)伍建設(shè)和體育后備人才培養(yǎng)，組織開(kāi)展體育運(yùn)動(dòng)中的反興奮劑工作。
18、組織舉辦全縣綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì)，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣青少年體育發(fā)展，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作。
19、承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、襄城縣教育體育系預(yù)算單位構(gòu)成
本預(yù)算為包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，預(yù)算單位構(gòu)成：教體局機(jī)關(guān)，襄城縣幼兒園，襄城縣文昌小學(xué)，襄城縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)，襄城縣教研室，襄城縣一高初中部，襄城縣教體局勤工儉學(xué)辦公室，襄城縣教體局技術(shù)裝備站，河南省襄城高中，襄城縣實(shí)驗(yàn)高中，襄城縣職業(yè)技術(shù)教育中心，襄城縣特殊教育學(xué)校，城關(guān)中心學(xué)校、十里鋪中心學(xué)校、王洛中心學(xué)校、汾陳中心學(xué)校、回族中心學(xué)校、潁陽(yáng)中心學(xué)校、庫(kù)莊中心學(xué)校、雙廟中心學(xué)校、茨溝中心學(xué)校、范湖中心學(xué)校、麥嶺中心學(xué)校、丁營(yíng)中心學(xué)校、姜莊中心學(xué)校、山頭店中心學(xué)校、紫云中心學(xué)校、湛北中心學(xué)校。
一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
襄城縣教育體育系統(tǒng)2020年收入總計(jì)97295.77萬(wàn)元，支出總計(jì)97295.77萬(wàn)元，與上年預(yù)算相比，收入增加41327.02萬(wàn)元，增加73.8%，支出增加41327.02萬(wàn)元，增加73.8%，原因是上級(jí)提前下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金增加。
二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
襄城縣教育體育系統(tǒng)2020年收入合計(jì)97295.77萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入97295.77萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
襄城縣教育體育系統(tǒng)2020年支出合計(jì)97295.77萬(wàn)元，其中：基本支出91722.37萬(wàn)元，占94.27%；項(xiàng)目支出5573.4萬(wàn)元，占5.73%。
四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
襄城縣教育體育系統(tǒng)2020年一般公共預(yù)算收支預(yù)算97295.77萬(wàn)元。與上年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加41327.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.8%，主要原因：是上級(jí)提前下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金增加。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
襄城縣教育體育系統(tǒng)2020年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為97295.77萬(wàn)元。主要用于以下方面：教育支出84,983.14 萬(wàn)元，占87.35%；社會(huì)保障和就業(yè)支出5878.95萬(wàn)元，占6.04%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2209.38萬(wàn)元，占2.27%；住房保障支出4224.3萬(wàn)元，占4.34%；。
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
襄城縣教育體育系統(tǒng)2020年一般公共預(yù)算基本支出97295.77萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)77358.52萬(wàn)元，基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)19937.25萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
我單位2020年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
我單位2020年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
襄城縣教育體育系統(tǒng)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為37.89萬(wàn)元。 比上年預(yù)算數(shù)減少142.41萬(wàn)元，下降375%，原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定的精神，進(jìn)一步規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
具體支出情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。。
（三）公務(wù)接待費(fèi)37.89萬(wàn)元。主要用于公務(wù)接待，比上年預(yù)算數(shù)減少142.41萬(wàn)元，下降375%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定的精神，進(jìn)一步規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
襄城縣教育體育系統(tǒng)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1273.42萬(wàn)元，主要保障機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等支出，比上年增加35.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.85%，主要原因：疫情防控物資購(gòu)買(mǎi)，人員工資增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2020年，政府采購(gòu)預(yù)算安排4621.62萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4301.62萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算320萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
我單位2020年預(yù)算項(xiàng)目均按要求編制了績(jī)效目標(biāo),從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo),綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量,預(yù)期達(dá)到的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2019年期末，襄城縣教育體育系共有車(chē)輛0輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（五）專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況
我部門(mén)負(fù)責(zé)管理的專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有8項(xiàng)，主要是：2020年高招經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目27萬(wàn)元、2020年教師節(jié)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目13萬(wàn)元、2020年原民辦教師養(yǎng)老補(bǔ)貼資金項(xiàng)目238.86萬(wàn)元，2020年三區(qū)人才支持計(jì)劃教師專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃補(bǔ)助資金項(xiàng)目34萬(wàn)元、2020年農(nóng)村義務(wù)教育階段教師特設(shè)崗位計(jì)劃補(bǔ)助資金項(xiàng)目584.3萬(wàn)元、2020年縣長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算資金項(xiàng)目300萬(wàn)元、2020年義務(wù)教育階段鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助資金項(xiàng)目602.3萬(wàn)元、2020年城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制資金項(xiàng)目3773.94萬(wàn)元等；我部門(mén)將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門(mén)提出資金分配意見(jiàn)，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開(kāi)等相關(guān)工作。
（六）關(guān)于預(yù)算部門(mén)構(gòu)成說(shuō)明
2020年我部門(mén)按照預(yù)算公開(kāi)要求，將所屬預(yù)算單位全部納入預(yù)算公開(kāi)范圍。
第三部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。
三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
五、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、日常維修、物業(yè)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等支出。
八、其他（專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的需向社會(huì)做出說(shuō)明的名詞）